Sprawozdanie z realizacji planu za 2011 rok

Sprawozdanie z prac Zespołu ds. opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym.

Kalisz, 31.12.2011r.

  

Plan prac ustalony na rok 2011 został wykonany terminowo.

 

Realizacja pozycji pierwszej - „Wdrożenie jednolitego systemu komputerowego”, przebiegło zgodnie z planem.

Pozycja druga - „Prace estetyczno-wykończeniowe po realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego” został zrealizowany w zakładanych ramach czasowych.

Pozycja trzecia „Dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię do wymogów ustawowych” – zrealizowana została w całości. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.07.2011r.

Pozycja czwarta – „Uzyskanie zgody jednostki nadrzędnej na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu DPS w Kaliszu, z uwagi na brak środków przesunięto na termin późniejszy.

Pozycja piąta – „Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej i archiwizacyjnej dla DPS – zrealizowano.

 

Na powyższych ustaleniach sprawozdanie zakończono i podpisano. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden przekazano Dyrektorowi, drugi przechowywany jest w dokumentacji komisji u Pełnomocnika.

 

1. Piotrowska Arleta

 

2. Andrzejak Agnieszka

 

3. Haranicz Edyta

 

4. Walendowska Wanda                                                               Dyrektor DPS

 

5. Szalska Halina                                                                          Renata Kobierska